• 索 引 号:015115177-201710-044663
  • 主题分类:财政预决算公开
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  • 发文日期:2017-10-26 14:00
  • 名  称:五华区人民政府护国街道办事处2016年部门决算情况说明
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五华区人民政府护国街道办事处

2016年部门决算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

    护国街道办事处是五华区政府的派出机构,部门日常工作是认真完成区政府下达的各项工作任务,办事处于2004年10月成立,辖区面积1.89平方公里,常住人口6.9万人(实际人口达10万人左右),办事处在辖区内代区政府行使政府各项职能,办事处辖区内有7个居委会,7个社区服务站。办事处机构人员编制为公务员行政编14人、参公编13人,工人编3人,事业编8人,共38人。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共3个,分别是五华区人民政府护国街道办事处、五华区人民政府护国街道办事处财政所、五华区人民政府护国街道办事处便民服务中心,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。部门在职在编实有人数38人,其中:财政全供养38人;在编实有车辆10辆。离退休人员68,其中:离休1人,退休67人。

三、部门决算总体情况

2016年护国街道办事处决算总收入1730万元,其中:财政拨款收入1730万元,占总收入的100%。

部门决算总支出1656万元,其中:基本支出1064万元,占总支出的64%;项目支出592万元,占总支出的36%。

(一)           基本支出情况。2016年用于保障护国街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出978万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费86万元,占基本支出的8%。下属事业单位等机构

(二)项目支出情况。2016年用于保障护国街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出592万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出1656万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加了221万元,主要原因在于基本支出中的基本工资,津贴补贴等人员经费支出略有增加。相关支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、人大事务支出350,694.00元,占总支出2.1%,主要用于开展人大代表工作;

  2、财政事务支出111,456.00元,占总支出0. 67%,主要用于开展招商引资,固定资产投资引进等相关财政工作;

3、协税护税支出880,000.00元,占总支出5.31%,主要用于开展国税、地税等税收的征收工作;

  4、人力资源事务29,740.00元,占总支出0.18%,主要用于开展人力资源与社会保障工作;

5、商贸事物643,100.00,占总支出3.88%,主要用于开展商贸引进工作的开展;

6、其他共产党事务支出366,742.00元,占总支出2.21%,主要用于街道党建、基层政权和社区建设及机关党支部开展工作;

7、公共安全支出153,808.83元,占总支出0.93%,主要用于开展司法工作;

    8、教育培训支出13,680.00元,占总支出0.08%,主要用于职工进修及培训工作;

9、文化体育与传媒支出81,732.00元,占总支出0.49%,主要用于开展文化体育与传媒工作;

10、民政管理事务支出4614045.65元,占总支出27.86%,主要用于开展民政管理工作

11、行政单位离退休支出152,913.00元,占总支出0.92%,办事处离退休人员管理、办事处在职及离退休人员死亡抚恤工作;

    12、行政单位医疗保障支出590,780.09元,占总支出3.57%,主要用于缴纳职工医保单位部分;

13、城乡社区管理事务支出318,193.60元,占总支出1.92%,主要用于开展城市管理及市容市貌卫生保洁工作;

  14、住房公积金支出511,937.00元,占总支出3.09%,主要用于缴纳职工住房公积金单位部分;

15 、政府办公厅及相关机构支出7,891,869.58元,占总支出46.79 %,主要用于支付办事处职工工资福利及维护日常办公;

五、“三公”经费决算情况说明

护国街道办事处2016年财政拨款“三公”经费决算总额10.52万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10.52元,公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2014年决算数大幅度减少,减少的主要原因是:办事处本着厉行节约的原则不断压缩车辆运行及公务接待经费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年护国街道办事处因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年护国街道办事处未购置公务用车,年末公务用车保有量10辆,公务用车运行维护费10.52万元,比2015年决算减少6.13万元,主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年护国街道办事处共支出公务接待费开支0万元。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2016年度护国街道办事处决算报表



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